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Dar vida às opções de recuperação de senhas na tela de login.

Usar time zone de Maputo.

O jogador só pode resgatar bônus depois de depositar.

Não mostrar reprodutor de música em cima.

Definir aposta mínima como 10.

Quando entro no site, a música deve iniciar automaticamente.

Quando clico em silenciar música, ela deve voltar a tocar quando o multiplicador estiver contando; a música muda.

O jogador só pode resgatar o bônus se fizer algum depósito.

Usar time zone de Moçambique.

Configurar mensagem de código de verificação.

Corrigir erro: ao clicar em retirar aposta 1, aparece mensagem da aposta 2 e vice-versa.

Mostrar histórico de saque pendente se não for pago.

O gráfico e multiplicador devem continuar rodando sozinhos no lado do servidor e depois de contar os 10 segundos.

Os jogadores podem apostar para a próxima rodada quando o jogo estiver em andamento.

Quando apostar em uma caixa, o outro botão retirar de outra caixa deve ficar inativo.

Ajustar mensagem de saldo baixo na linha vertical, iniciando por "Saldo Baixo" a mensagem e o botão no lado de baixo.

Quando estiver ativada a aposta automática, não aceitar clicar no botão retirar enquanto estiver apostando até respeitar a configuração feita.

Só aceitar desativar a aposta automática quando o multiplicador estiver parado.

Dar vida ao chat.

Integrar as APIs de depósito e saque.

Conectar com dados do MySQL.

Fazer correções menores de bugs.

Conectar com painel administrativo.

Olá, tenho um fluxo incompleto no n8n, onde pego um arquivo Excel do FTP, trato e subo para o MySQL. Não está funcionando. Tenho um mesmo processo em Python e estou querendo migrar para n8n. Entretanto, estou com dificuldade, pois existe higienização na tabela do Excel para subir para o banco de dados. Além disso, tem uma outra etapa que seria enviar para um S3 como backup desses arquivos.

1. Objetivo do sistema
Criar um portal para representantes comerciais de uma empresa de maquininhas de cartão, com envio e aprovação de cadastros de clientes, controle de TPV e comissões (atualizados mensalmente pela equipe interna), envio de Nota Fiscal antes do pagamento e cadastro de dados bancários para depósito.

2. Perfis de usuário
2.1 Representante
Cadastrar clientes e enviar documentos.

Acompanhar status de aprovação dos clientes.

Ver TPV e comissão mensal (após atualização pela equipe interna).

Enviar Nota Fiscal para receber comissão.

Cadastrar e atualizar dados bancários.

Acompanhar histórico de comissões.

2.2 Equipe interna
Analisar e aprovar ou reprovar cadastros de clientes.

Atualizar TPV e calcular comissão mensal.

Receber e validar Nota Fiscal antes do pagamento.

Marcar comissões como pagas.

Visualizar e editar dados bancários dos representantes.

Gerar relatórios.

3. Módulos do sistema
3.1 Login
Autenticação por e-mail e senha.

Função de recuperação de senha.

Permissão para definir perfil (Representante ou Equipe Interna).

3.2 Cadastro de clientes
Campos obrigatórios:

Nome completo / Razão Social

CPF/CNPJ

Telefone

E-mail

Endereço

Upload de documentos (RG, Contrato, Comprovante) – até 3 arquivos por cliente.

Fluxo:

Representante preenche e envia cadastro.

Sistema gera status inicial: Em análise.

Equipe interna aprova ou reprova.

Status possíveis:

Em análise

Aprovado

Reprovado

Observações internas visíveis apenas para equipe interna.

3.3 Módulo de TPV e comissão
Campos:

TPV do mês (valor numérico).

Comissão do mês (calculada automaticamente).

Status do pagamento.

Fluxo mensal:

Equipe interna atualiza TPV manualmente.

Sistema calcula comissão com base na regra configurada:

Exemplo: R$ 450 a cada R$ 100.000 de TPV (parâmetro configurável).

Status inicial da comissão: Aguardando NF.

3.4 Envio e aprovação de Nota Fiscal
Fluxo:

Quando comissão está como “Aguardando NF”, representante anexa:

NF em PDF (obrigatório).

XML da NF (opcional).

Status muda para NF enviada.

Equipe interna confere NF:

Aprova? Status muda para Pendente Pagamento.

Recusa? Volta para Aguardando NF com observação.

Após pagamento, status final: Pago.

Status possíveis da comissão:

Aguardando NF

NF enviada

NF aprovada

NF recusada

Pendente Pagamento

Pago

3.5 Módulo de dados bancários
Campos:

Nome do titular

CPF/CNPJ do titular

Banco (lista ou texto)

Agência

Conta

Tipo de conta (Corrente / Poupança / PJ)

Chave Pix (CPF, CNPJ, e-mail ou telefone)

Regras:

Representante deve ter dados bancários preenchidos para enviar NF.

Alteração de dados bancários gera notificação para equipe interna.

Histórico de alterações armazenado.

Equipe interna pode editar dados bancários.

3.6 Relatórios
Por representante: Clientes aprovados, TPV mensal, comissão gerada, status de pagamento.

Por período: Total geral de TPV e comissões.

Exportar CSV/PDF.

Filtro por status de comissão.

4. Tecnologias sugeridas
Frontend: React.js ou Vue.js.

Backend: Laravel (PHP) ou Node.js (JavaScript).

Banco de dados: MySQL ou PostgreSQL.

Armazenamento de arquivos: AWS S3 ou Google Cloud Storage.

Hospedagem: AWS, DigitalOcean ou Hostinger Cloud.

Autenticação: JWT.

5. Regras de negócio
Comissão só é paga se houver NF aprovada.

TPV é atualizado apenas pela equipe interna, 1x ao mês.

Representante só vê informações dos seus clientes e suas comissões.

Equipe interna tem acesso a todos os cadastros e relatórios.

Sistema deve armazenar histórico de alterações de dados bancários e status.

Quero que você desenvolva um sistema PDV (Ponto de Venda) completo, 100% em PHP e MySQL, voltado para assistência técnica de celulares. O sistema será online, responsivo, seguro e organizado, com todas as funções necessárias para gerenciar ordens de serviço, estoque, clientes, consultas de IMEI e vendas de acessórios.

Tecnologias obrigatórias:
• Linguagem: PHP 8.x (preferência por Laravel, mas pode ser PHP puro bem estruturado)
• Banco de Dados: MySQL ou MariaDB
• Frontend: HTML5, CSS3, JS (pode usar Bootstrap ou Tailwind)
• Arquitetura: MVC ou similar
• Compatibilidade: Desktop, tablet e celular

Funcionalidades principais:
1. Módulo de Ordem de Serviço (OS)
• Cadastro de nova OS com os campos:
• Cliente (selecionar da base ou cadastrar novo)
• Marca, modelo e cor do aparelho
• IMEI 1 / IMEI 2
• Senha/PIN/Padrão de desbloqueio
• Defeito informado
• Diagnóstico técnico
• Valor do serviço
• Status da OS (Em análise, Em andamento, Aguardando peça, Finalizado, Entregue)
• Data de entrada e previsão de entrega
• Técnico responsável
• Upload opcional de fotos do defeito e do aparelho (múltiplas imagens, armazenadas e vinculadas à OS)
• Botões para consulta de IMEI paga (ver item 2)
• Campo para observações internas (somente visível para a equipe)
• Mensagem personalizada no rodapé da OS (configurável pelo administrador — exemplo: "Serviço com 90 dias de garantia. Aparelhos não retirados em 30 dias serão descartados.")

2. Consulta de IMEI (opcional e paga)
• Integração com API de checagem (WebX, Dhru Fusion ou própria)
• Opções de:
• Checagem básica (1 crédito)
• Checagem completa (2 créditos)
• Resultado salvo na OS para histórico
• Débito automático de créditos do técnico

3. Sistema de Créditos
• Técnicos compram créditos via Pix
• Créditos liberados automaticamente (API Pix) ou manualmente pelo admin
• Histórico detalhado de créditos comprados e usados

4. Geração de Laudo Técnico em PDF
• A partir da OS, o técnico pode gerar um PDF de laudo técnico contendo:
• Dados da OS e cliente
• Fotos anexadas
• Diagnóstico técnico detalhado
• Resultado de consulta IMEI (se houver)
• Mensagem personalizada configurada pelo admin
• Layout profissional com logo da assistência e dados de contato

5. Módulo de Clientes
• Nome, telefone, CPF (opcional), endereço e observações
• Busca rápida por nome ou telefone
• Histórico de OS vinculadas ao cliente

6. Controle de Estoque
• Cadastro de peças e produtos:
• Nome, categoria, quantidade, código, custo e preço
• Histórico de entradas e saídas
• Aviso de estoque baixo
• Vinculação de peças a uma OS (saída automática do estoque)

7. PDV para Vendas
• Tela de venda rápida de acessórios e peças
• Seleção de produtos, cálculo automático, escolha de forma de pagamento
• Impressão de comprovante

8. Relatórios
• OS abertas/finalizadas por período
• Peças mais usadas
• Serviços mais realizados
• Créditos utilizados por usuário
• Vendas por período

9. Controle de Usuários
• Níveis de acesso (Administrador, Técnico, Caixa)
• Login e senha
• Logs de ações (quem fez o quê e quando)

Funcionalidades Extras (Criatividade)
• Notificação por WhatsApp ou e-mail para avisar cliente sobre:
• Entrada do aparelho
• Alteração de status da OS
• Aparelho pronto para retirada
• Assinatura digital do cliente na entrega do aparelho (captura na tela touch)
• Backup automático do banco de dados
• Tema claro/escuro para uso confortável
• Histórico fotográfico da OS (antes e depois do conserto)
• Etiqueta de OS com QR Code para rastrear status pelo cliente

Organização esperada do projeto:
• Código comentado e limpo
• Separação clara entre backend e frontend
• Pasta docs/ com manual de instalação e configuração
• Banco de dados com script SQL pronto para importação.